2016年清遠市扶貧辦部門決算公開補充說明

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2016年

清遠市扶貧辦部門決算

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目?????? 錄

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第一部分 ??清遠市扶貧辦概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分? 清遠市扶貧辦2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 清遠市扶貧辦2016年部門決算情況說明

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第四部分? 名詞解釋

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第一部分?? 清遠市扶貧辦概況

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家和省關于扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作的方針、政策和部署，研究擬訂本市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設、下山移民的政策、措施，并組織實施和監(jiān)督檢查;研究擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設中長期規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施；協(xié)調解決全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作中的重大問題，并對縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作進行指導和管理;研究擬訂本市不具備生產生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長期規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施;組織、協(xié)調、服務省直及發(fā)達地區(qū)（廣州市）對口幫扶單位和市機關掛鉤扶持工作，組織動員全社會開展扶貧濟困活動;根據國家和省關于各種扶貧資金的管理使用辦法，協(xié)調有關部門，管好用好各類扶貧資金并進行跟蹤檢查和督辦落實;會同有關部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開發(fā)項目、財政扶貧項目和老區(qū)建設項目，積極向國家和省申報項目，并做好項目實施工作;按照上級要求，組織實施農村貧困勞動力培訓轉移、農業(yè)實用技術培訓工作，積極組織全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上干部參加國家和省的扶貧管理干部培訓;開展全市的貧困狀況監(jiān)測、登記建檔立卡、統(tǒng)計，對貧困人口實行動態(tài)管理，分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經濟發(fā)展和貧困狀況，對全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設、移民搬遷工作進行調查研究，總結推廣典型經驗，為市委、市政府決策提供依據;研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長期年度計劃，并組織實施;研究擬訂新時期精準扶貧精準脫貧工作規(guī)劃，并組織實施;承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設3個科室：綜合科、業(yè)務科、老區(qū)建設科；1個臨時機構：扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責任到人”辦公室。年末實有財政撥款在職人員12人，退休人員7人，雇員4人。部門決算編報市扶貧辦本級，本部門沒有下屬單位。

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第二部分? 清遠市扶貧辦2016年部門決算表

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收入支出決算總表
					公開01表
部門：清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室					單位：萬元
收入			支出
項??? 目	行次	決算數(shù)	項??? 目	行次	決算數(shù)
欄??? 次		1	欄??? 次		2
一、財政撥款收入	1	404.71	一、一般公共服務支出	30
二、上級補助收入	2		二、外交支出	31
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	32
四、經營收入	4		四、公共安全支出	33
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	0.06	六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	50.03
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	3.76
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41	354.88
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.84
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合計	22	404.77	本年支出合計	51	430.51
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額	23	25.74	????????????結余分配	52
???????? 年初結轉和結余	24		????????????年末結轉和結余	53
	25			54
	26			55
	27			56
	28			57
總計	29	430.51	總計	58	430.51
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

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? 收入決算表
									公開02表
部門：清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室									單位：萬元
項??? 目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			404.77	404.71					0.06
208		社會保障和就業(yè)支出	50.03	50.03
20805		行政事業(yè)單位離退休	50.03	50.03
2080502		? 事業(yè)單位離退休	47.23	47.23
2080504		? 未歸口管理的行政單位離退休	2.80	2.80
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	3.76	3.76
21005		醫(yī)療保障	3.76	3.76
2100502		? 事業(yè)單位醫(yī)療	3.76	3.76
213		農林水支出	329.14	329.08					0.06
21305		扶貧	329.14	329.08					0.06
2130501		? 行政運行	226.73	226.67					0.06
2130502		? 一般行政管理事務	67.17	67.17
2130599		? 其他扶貧支出	35.24	35.24
221		住房保障支出	21.84	21.84
22102		住房改革支出	21.84	21.84
2210201		? 住房公積金	21.84	21.84
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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? 支出決算表
								公開03表
部門：清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室								單位：萬元
項??? 目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			430.51	334.72	95.79
208		社會保障和就業(yè)支出	50.03	50.03
20805		行政事業(yè)單位離退休	50.03	50.03
2080502		? 事業(yè)單位離退休	47.23	47.23
2080504		? 未歸口管理的行政單位離退休	2.80	2.80
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	3.76	3.76
21005		醫(yī)療保障	3.76	3.76
2100502		? 事業(yè)單位醫(yī)療	3.76	3.76
213		農林水支出	354.88	259.09	95.79
21305		扶貧	354.88	259.09	95.79
2130501		? 行政運行	252.47	227.47	25.00
2130502		? 一般行政管理事務	67.17	31.62	35.55
2130599		? 其他扶貧支出	35.24	0.00	35.24
221		住房保障支出	21.84	21.84
22102		住房改革支出	21.84	21.84
2210201		? 住房公積金	21.84	21.84
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

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? 財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室							單位：萬元
收入			支出
項??? 目	行次	金額	項??? 目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄??? 次		1	欄??? 次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	404.71	一、一般公共服務支出	15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	36
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	50.03	50.03
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	3.76	3.76
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41	354.88	354.88
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.84	21.84
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合計	22	404.71	本年支出合計	23
年初財政撥款結轉和結余	23		年末財政撥款結轉和結余	24
????? 一般公共預算財政撥款	24			25
??????? 政府性基金預算財政撥款	25			26
	26			27
總計	27	404.71	總計	28	404.71	404.71
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

? 一般公共預算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室					單位：萬元
項 ???目			本年支出合計	基本支出??	項目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			404.71	308.92	95.79
208		社會保障和就業(yè)支出	50.03	50.03
20805		行政事業(yè)單位離退休	50.03	50.03
2080502		? 事業(yè)單位離退休	47.23	47.23
2080504		? 未歸口管理的行政單位離退休	2.80	2.80
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	3.76	3.76
21005		醫(yī)療保障	3.76	3.76
2100502		? 事業(yè)單位醫(yī)療	3.76	3.76
213		農林水支出	329.08	233.29	95.79
21305		扶貧	329.08	233.29	95.79
2130501		? 行政運行	226.67	201.67	25.00
2130502		? 一般行政管理事務	67.17	31.62	35.55
2130599		? 其他扶貧支出	35.24	0.00	35.24
221		住房保障支出	21.84	21.84
22102		住房改革支出	21.84	21.84
2210201		? 住房公積金	21.84	21.84
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 ?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
部門：清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室								單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	142.85	302	商品和服務支出	48.60	310	其他資本性支出	0.38
30101	? 基本工資	54.09	30201	? 辦公費	2.25	31001	? 房屋建筑物購建
30102	? 津貼補貼	73.36	30202	? 印刷費		31002	? 辦公設備購置	0.38
30103	? 獎金	9.94	30203	? 咨詢費		31003	? 專用設備購置
30104	? 其他社會保障繳費		30204	? 手續(xù)費		31005	? 基礎設施建設
30106	? 伙食補助費		30205	? 水費		31006	? 大型修繕
30107	? 績效工資		30206	? 電費	1.23	31007	? 信息網絡及軟件購置更新
30108	? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	3.42	30207	? 郵電費	0.92	31008	? 物資儲備
30109	? 職業(yè)年金繳費		30208	? 取暖費		31009	? 土地補償
30199	? 其他工資福利支出	2.04	30209	? 物業(yè)管理費		31010	? 安置補助
303	對個人和家庭的補助	117.08	30211	? 差旅費	9.05	31011	? 地上附著物和青苗補償
30301	? 離休費		30212	? 因公出國（境）費用		31012	? 拆遷補償
30302	? 退休費	50.42	30213	? 維修(護)費		31013	? 公務用車購置
30303	? 退職（役）費		30214	? 租賃費		31019	? 其他交通工具購置
30304	? 撫恤金		30215	? 會議費	6.30	31020	? 產權參股
30305	? 生活補助		30216	? 培訓費		31099	? 其他資本性支出
30306	? 救濟費		30217	? 公務接待費	1.44	304	對企事業(yè)單位的補貼
30307	? 醫(yī)療費	1.55	30218	? 專用材料費		30401	? 企業(yè)政策性補貼
30308	? 助學金		30224	? 被裝購置費		30402	? 事業(yè)單位補貼
30309	? 獎勵金		30225	? 專用燃料費		30403	? 財政貼息
30310	? 生產補貼		30226	? 勞務費		30499	? 其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	? 住房公積金	30.17	30227	? 委托業(yè)務費	0.30	307	債務利息支出
30312	? 提租補貼		30228	? 工會經費	6.04	30701	? 國內債務付息
30313	? 購房補貼		30229	? 福利費		30707	? 國外債務付息
30314	? 采暖補貼		30231	? 公務用車運行維護費	8.25	399	其他支出
30315	? 物業(yè)服務補貼		30239	? 其他交通費用	7.90	39906	? 贈與
30399	? 其他對個人和家庭的補助支出	34.94	30240	? 稅金及附加費用
			30299	? 其他商品和服務支出	4.92
人員經費合計		259.93	公用經費合計					48.98
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
											公開07表
部門：清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室											單位：萬元
2016年度預算數(shù)						2016年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.4				11.6	5.8	11.36				9	2.36
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：	清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室							單位：萬元
項 ???目			年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計	基本支出??	項目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

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第三部分?? 清遠市扶貧辦2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

市扶貧辦年度總收入404.77萬元，其中本年收入404.77萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入404.71 萬元，比上年決算數(shù)減少41.98萬元，下降9.4%。主要原因：專項經費減少。

??? 2．其他收入0.06萬元，比上年決算數(shù)減少2.26萬元，下降79.02%。主要原因：銀行存款利息收入減少。

（二）年度支出總體情況

市扶貧辦2016年度總支出430.51萬元，其中本年支出430.51萬元。具體情況如下：

1.農林水支出354.88萬元，主要用于行政運行經費、扶貧工作會議、宣傳、調研，比上年決算數(shù)減少10.93萬元，下降2.98%，主要原因是第二輪“規(guī)劃到戶責任到人”決戰(zhàn)驗收年。

??? 2.社會保障和就業(yè)支出50.03萬元，主要支出項目是退休人員的工資，比上年決算數(shù)減少11.22萬元，下降18.32%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.76萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位購買醫(yī)保，與上年決算數(shù)持平。

4.住房保障支出21.84萬元，主要支出項目是住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加3.12萬元，增長16.67%，主要原因是正常調整繳交公積金基數(shù)。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

市扶貧辦2016年度財政撥款收入合計404.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入404.71萬元，比年初預算數(shù)增加132.68萬元，增長48.77 %；主要原因一是增加運行經費；二是公車改革后，發(fā)放公車補貼；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

市扶貧辦2016年度財政撥款支出合計404.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出404.71萬元，比年初預算數(shù)增加132.68萬元，增長48.77%；主要原因是一是增加運行經費；二是公車改革后，發(fā)放公車補貼；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

市扶貧辦2016年度“三公”經費財政撥款支出決算11.36萬元，完成預算17.4萬元的65.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 ，支出預算 0 ，與2015年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為9萬元，完成預算11.6萬元的77.59 %；公務接待費支出決算為2.36萬元，完成預算5.8萬元的40.69 %。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.71萬元，下降24.62%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.47萬元，下降21.53 %；公務接待費支出決算減少1.24萬元，下降52.54%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元；公務用車購置及運行維護費支出9萬元，占77.59 %；公務接待費支出2.36萬元，占40.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元；公務用車運行及維護支出9萬元，2016年市扶貧辦公務用車保有量為1輛，主要用于全市性的重要政務活動，協(xié)調督促檢查工作進展情況，機要通信應急。

3.公務接待費支出2.36萬元，主要用于省級及市外相關部門單位工作檢查、指導、交流等業(yè)務按規(guī)定開支的費用。2016年國內公務接待56批次，國內公務接待374人次，沒有涉外接待。主要包括上級單位、兄弟單位和相關單位交流工作等方面的接待。

??? 四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出48.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少4.27萬元，降低8.02%。主要原因是：車改后車輛運行費減少，嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，控制單位運行成本。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額17.2萬元，其中：政府采購貨物支出17.2萬元、主要是資料印刷費及辦公設備的購置及耗材、汽車維修及加油等支出。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，無授予小微企業(yè)合同。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有1輛一般公務用車；無價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年本部門沒有績效評價項目。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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