目?????? 錄
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第一部分? 中共清遠市委黨校概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 中共清遠市委黨校2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分? 中共清遠市委黨校2016年部門決算情況說明
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第四部分? 名詞解釋
第一部分?? 中共清遠市委黨校概況
?
一、部門主要職責(zé)
中共清遠市委黨校是在中共清遠市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，黨委（政府）的重要部門，是培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的主渠道主陣地，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)。屬獨立核算正處級參公事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
（一）學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，宣傳并貫徹黨的路線方針政策。
（二）輪訓(xùn)處級、科級黨員干部。
（三）培訓(xùn)中青年黨員干部。
（四）培訓(xùn)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干，開展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。
（五）培訓(xùn)公務(wù)員、國有企業(yè)管理人員、政策研究人員。
（六）開展行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)。
（七）承擔(dān)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究及黨外干部培訓(xùn)工作。
（八）承擔(dān)對縣（市、區(qū)）委黨校（分校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（九）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題開展哲學(xué)社會科學(xué)研究，為教學(xué)和市委市政府決策提供理論咨詢服務(wù)。
（十）承辦市委市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
截止2016年12月31日，我校編制54人，實際在職人數(shù)44人，退休35人。內(nèi)設(shè)9個職能辦公室，分別是：1、辦公室 2、教務(wù)科研科 3、總務(wù)科 4、圖書資料與信息化科 5、干部培訓(xùn)科 6、公務(wù)員培訓(xùn)科 7、黨建與統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部 8、經(jīng)濟學(xué)教研部 9、行政與公共管理學(xué)教研部。本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市本級預(yù)算。
第二部分?? 中共清遠市委黨校2016年部門決算
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|
收入支出決算總表 |
? |
|||||||||||||
|
公開01表 |
? |
|||||||||||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
? |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
? |
||||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
? |
||||||||
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
? |
||||||||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1,581.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
27 |
11.55 |
? |
||||||||
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
? |
||||||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
1,120.96 |
三、國防支出 |
29 |
0.00 |
? |
||||||||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
? |
||||||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
1,933.46 |
? |
||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.27 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
32 |
0.00 |
? |
||||||||
|
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
33 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
281.52 |
? |
||||||||||
|
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
35 |
13.01 |
? |
||||||||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
0.60 |
? |
||||||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
39 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
41 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
44 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
75.60 |
? |
||||||||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
47 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
本年收入合計 |
22 |
2,702.86 |
本年支出合計 |
48 |
2,315.74 |
? |
||||||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
49 |
0.00 |
? |
||||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
387.12 |
? |
||||||||
|
25 |
51 |
? |
||||||||||||
|
總計 |
26 |
2,702.86 |
總計 |
52 |
2,702.86 |
? |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? |
|||||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合計 |
2,702.86 |
1,581.63 |
0 |
1,120.96 |
0 |
0 |
0.27 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
11.55 |
11.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
11.55 |
11.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2011008 |
? 引進人才費用 |
11.55 |
11.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2,320.58 |
1,199.35 |
0 |
1,120.96 |
0 |
0 |
0.27 |
||||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
2,320.58 |
1,199.35 |
0 |
1,120.96 |
0 |
0 |
0.27 |
||||||
|
2050802 |
干部教育 |
2,320.58 |
1,199.35 |
0 |
1,120.96 |
0 |
0 |
0.27 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
281.52 |
281.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
239.36 |
239.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
232.86 |
232.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
42.16 |
42.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
42.16 |
42.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.6 |
75.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.6 |
75.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
75.6 |
75.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||||
?
支出決算表 |
|||||||
|
公開03表 |
|||||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
2,315.74 |
1,397.52 |
918.22 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
11.55 |
11.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
11.55 |
11.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011008 |
引進人才費用 |
11.55 |
11.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
教育支出 |
1,933.46 |
1,015.24 |
918.22 |
0 |
0 |
0 |
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
1,933.46 |
1,015.24 |
918.22 |
0 |
0 |
0 |
|
2050802 |
干部教育 |
1,933.46 |
1,015.24 |
918.22 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
281.52 |
16.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
239.36 |
16.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
232.86 |
16.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
撫恤 |
42.16 |
42.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
42.16 |
42.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21305 |
扶貧 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
75.6 |
75.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
75.6 |
75.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
75.6 |
75.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
?
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
公開04表 |
|||||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,581.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
27 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、國防支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
31 |
1,199.35 |
1,199.35 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
281.52 |
281.52 |
0.00 |
||
|
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
35 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
22 |
1,581.63 |
本年支出合計 |
48 |
1,581.63 |
1,581.63 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.00 |
50 |
||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
51 |
||||
|
總計 |
26 |
1,581.63 |
總計 |
52 |
1,581.63 |
1,581.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
?
|
? |
||||
|
公開05表 |
||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,581.63 |
1,355.09 |
226.54 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|
2011008 |
引進人才費用 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,199.35 |
972.81 |
226.54 |
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
1,199.35 |
972.81 |
226.54 |
|
2050802 |
干部教育 |
1,199.35 |
972.81 |
226.54 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
281.52 |
281.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
239.36 |
239.36 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
232.86 |
232.86 |
0.00 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
||||
?
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
公開06表 |
|||||||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
671.42 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
199.69 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
? 基本工資 |
123.95 |
30201 |
? 辦公費 |
16.52 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
? 津貼補貼 |
332.68 |
30202 |
? 印刷費 |
2.06 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30103 |
? 獎金 |
187.41 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.43 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.99 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
? 績效工資 |
18.57 |
30206 |
? 電費 |
11.58 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8.01 |
30207 |
? 郵電費 |
9.31 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.80 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
3.54 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
119.37 |
30211 |
? 差旅費 |
11.87 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
? 離休費 |
9.86 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
1.98 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
? 退休費 |
336.24 |
30213 |
? 維修(護)費 |
1.57 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
42.16 |
30215 |
? 會議費 |
0.57 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
? 生活補助 |
0.05 |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
6.19 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
9.62 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.34 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
11.55 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
2.36 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
83.84 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
47.77 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
5.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
8.02 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
|
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
59.68 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
1,155.40 |
公用經(jīng)費合計 |
199.69 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
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|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
公開07表 |
|||||||||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
||||||||||
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.6 |
2 |
7 |
0 |
7 |
11.6 |
17.24 |
1.98 |
5.64 |
0 |
5.64 |
9.62 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
?
?
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
公開08表 |
|||||||||
|
部門：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
||||||||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
第三部分?? 中共清遠市委黨校2016年部門決算
情況說明
?
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共清遠市委黨校2016年度總收入2702.86萬元，其中本年收入2702.86萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1581.63萬元，比上年決算數(shù)增加119.87萬元，增長8.2%。主要原因：2016年我校爭取幾個校園建設(shè)項目。
2．無上級補助收入。
3．事業(yè)收入1120.96萬元，比上年決算數(shù)增加695.3萬元，增長163.35%。主要原因：部分2015年度非稅收入于2016年返還。
4．無經(jīng)營收入。
5．其他收入0.27萬元，比上年決算數(shù)增加0.27萬元，增長100%。主要原因：2015年無銀行利息收入。
（二）年度支出總體情況
中共清遠市委黨校2016年度總支出2315.74萬元，其中本年支出2315.74萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出11.55萬元，主要用于引進人才費用（列出主要項目支出），比上年決算數(shù)減少11.2萬元，下降49%，主要原因是2015年根據(jù)市相關(guān)獎勵人才政策支付我校高級人才獎金，2016年該項標準減少。
2.教育（類）支出1933.46萬元，主要支出項目有干部教育，與上年基本持平。
3.社會保障和就業(yè)支出281.52萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休，與上年基本持平。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.01萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療，與上年基本持平。
5.農(nóng)林水支出0.6萬元，主要支出項目有扶貧，比上年決算數(shù)增加0.6萬元，增長100%，主要原因是上年無此項支出。
6.住房保障支出75.6萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加6.96萬元，增長10%，主要原因是工資增長，住房公積金計提基數(shù)增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
中共清遠市委黨校2016年度財政撥款收入合計1581.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1581.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少148萬元，下降9 %；主要原因是部分校園建設(shè)項目未完工，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）2016年度財政撥款支出說明
中共清遠市委黨校2016年度財政撥款支出合計1581.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1581.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少148萬元，下降9 %；主要原因是部分校園建設(shè)項目未完工，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）11.55萬元，主要用于獎勵人才；教育（類）進修及培訓(xùn)（款）1199.35萬元，主要用于培訓(xùn)干部相關(guān)開支；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）239.36萬元，主要用于離退休人員的離退休費；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）42.16萬元，主要用于支付撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）13.01萬元，主要用于教職工的醫(yī)療支出；農(nóng)林水（類）扶貧（款）0.6萬元，主要用于財政補貼扶貧人員差旅費；住房保障（類）住房改革（款）75.6萬元，主要用于發(fā)放教職工住房公積金；。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中共清遠市委黨校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為17.24萬元，完成預(yù)算20.6萬元的84%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算2萬元的99%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.64萬元，完成預(yù)算7萬元的81%；公務(wù)接待費支出決算為9.62萬元，完成預(yù)算11.6萬元的83%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.92萬元，下降26 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.98萬元，增長100 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少12.43萬元，下降69%；公務(wù)接待費支出決算增加4.52萬元，增長89%。因公出國（境）費支出減少增加的主要原因是2015年我校沒有發(fā)生該項費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2016年車改后我校只保留1輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2016年我校擴大了培訓(xùn)業(yè)務(wù)，外聘教授來講課的情況多了，導(dǎo)致接待費的增加。雖然部分三公經(jīng)費比2015年增加了，但并沒超預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.98萬元，占11%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.64萬元，占33%；公務(wù)接待費支出9.62萬元，占56%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.98萬元。全年使用財政撥款安排出國團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察1.98萬元，主要用于交通費等考察費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.64萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護支出5.64萬元，2016年我校公務(wù)用車保有量為? 1輛，主要用于公務(wù)車加油、維修、路橋費、保險等項目開支。
3.公務(wù)接待費支出9.62萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。發(fā)生國內(nèi)接待82次，接待人數(shù)共1200人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出199.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加29.09萬元，增長17%。主要原因是：辦班規(guī)模擴大，辦公費、電費相應(yīng)增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年度本部門政府采購支出總額為215.57萬元，其中政府采購貨物82.2萬元，政府采購工程支出133.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.37萬元，占政府采購支出總額的62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.2萬元，占政府采購支出總額的38%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，二級項目6個，共涉及資金1183萬元，自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看，項目績效整體較好，達到預(yù)期效果。
組織對“干部培訓(xùn)”等6個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1183萬元。從評價情況來看，該項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。我校在部門決算中增加了教學(xué)科研經(jīng)費、校園道路黑體化、103-105室改報告廳及賓館加裝電梯項目績效評價結(jié)果。
第四部分? 名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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